Passar a segunda via e fazer a checagem manual

O detalhe da cobrança traz tudo o que o aluno precisa para pagar (link, linha digitável do boleto, Pix copia e cola) e tem a checagem manual, que pergunta ao banco, na hora, a situação real de uma cobrança pendente.

Quem pode fazer

Admin Local e User.

Passo a passo: passar a segunda via ao aluno

1. No menu, em FINANCEIRO, clique em Pagamentos e encontre a cobrança. Veja Consultar cobranças em Pagamentos.
2. Na linha da cobrança, clique em Ver detalhes (olho).
3. Abra a aba Pagamento. Ela mostra Referência, Valor, Parcelas, Vencimento, Data pagamento, Método, Status e Provedor e, conforme o método:
   • Link de pagamento;
   • Linha digitável e Código de barras (boleto);
   • QR Pix (copia e cola) e TXID (Pix);
   • ID da transação, TID (cartão), Código de autorização e Cartão (final).
4. Clique no ícone de copiar ao lado do código e cole na mensagem para o aluno.

Atalho: a seta na linha da cobrança tem Copiar link de pagamento, Copiar código de barras e Copiar QR Pix, sem abrir o detalhe.

A aba Cliente mostra Nome, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ e Tipo documento do pagador.

Passo a passo: checagem manual

Use quando o aluno garante que pagou e o status continua Pendente.

1. Abra o detalhe da cobrança pendente (Ver detalhes).
2. Clique em Efetuar checagem manual. (Também dá para usar Checagem manual na seta da linha.)
3. Leia a resposta:
   • Pagamento atualizado!: o banco confirmou e o status foi atualizado;
   • Pagamento ainda não foi processado!: o banco ainda não registrou o pagamento; o status continua Pendente;
   • Erro ao verificar pagamento com o provedor!: o banco não respondeu. Tente de novo mais tarde.

Atenção

• A checagem não força o pagamento. Ela só consulta o banco.
• O botão aparece só em cobranças Pendentes.
• Boleto pago costuma levar até um dia útil (às vezes mais) para o banco confirmar. Pix e cartão costumam ser imediatos.

Dicas

• Se a checagem não mudar o status, peça ao aluno o comprovante e veja se o banco avisou o pagamento (Admin Local: Webhook Logs > Recebidos). Veja O pagamento não baixou no CRM.
• A aba JSON traz os dados técnicos completos da cobrança. Ao abrir um chamado com a equipe Ellige, use Copiar ou Baixar e anexe.

Dúvidas comuns

Como passo ao aluno a segunda via do boleto ou o Pix? Em Pagamentos, clique em Ver detalhes, aba Pagamento, e copie o link, a linha digitável ou o Pix copia e cola.

O aluno pagou e continua Pendente. O que faço? Abra o detalhe e clique em Efetuar checagem manual. Se não mudar, peça o comprovante e chame o Admin Local ou a equipe Ellige com o Nº de referência.

O boleto venceu. Dá para gerar outro pelo Pay? Não. O Pay não emite cobranças. Gere um novo pagamento no pedido, pelo CRM.

Não aparece o botão Efetuar checagem manual. Por quê? A cobrança não está Pendente. O botão só aparece nas cobranças pendentes.